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 2015年部门决算

2015年部门决算

来源:本站原创  作者:佚名 更新时间:2016-9-30

                                 赣州市工商联2015年部门决算


                                           第一部分  概况
        一、部门主要职能
       工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济助手。根据2003年1月中共赣州市委批准的赣州市工商联“三定”方案,赣州市工商联机关共有编制9名,其中行政编制8名、后勤服务编制1名,内设秘书科、联络科2个职能科室。现有人员11人,即主席1人、党组书记(兼副主席)1人、专职副主席2人、调研员1人、秘书长1人、科长1人、主任科员2人、工人2人。2015年,全市工商联系统按照“领导班子好、会员发展好、商会建设好、作用发挥好、工作保障好”的要求全面加强建设,大力发展基层商会组织,发展基层会员,加强对外联络、信息宣传,搞好调查研究,招商引资,积极建言献策,参政议政,引导会员积极投身苏区振兴发展,参与各项社会公益事业。
       二、部门决算单位构成
      纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
                              第二部分  2015年部门决算情况说明
        一、收入决算情况说明
       本部门2015年度收入总计247.66万元,其中上年结转和结余54.83万元,较上年增长244 %;本年收入合计192.83万元,较上年增长13 %,主要原因一是省工商联下拨了专项工作经费收入,二是年末市政府、市委组织部增拨了部分工作经费。
       本年收入的具体构成为:财政拨款收入 177.26万元,占92 %;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)15.57万元,占8 %。 
       二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计247.66万元,其中本年支出合计185.08万元,较上年增长40 %,主要原因是,追加了规范津贴补贴和公务员调资经费;年末结转和结余62.58 万元,较上年增长14%,主要原因是2015年12月末市政府、市委组织部增拨了部分工作经费。
       本年支出的具体构成为:基本支出185.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
       三、财政拨款支出决算情况说明
       本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为187.02万元,决算数为181.36万元,完成年初预算的 97 %,。
       按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为181.75万元,决算数为176.54万元,完成年初预算的 97 %;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。
       按经济分类科目分:工资福利支出98.96万元,较上年增长14%,主要原因是追加了公务员调资经费;商品和服务支出76.91万元,较上年增长136 %,主要原因是支出了单位负担的精准扶贫资金;对个人和家庭补助支出 0万元,较上年下降0 %,其他资本性支出5.49万元,较上年增长70 %,主要原因是新更换了电脑等办公设备及会议室桌椅。
       四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费 82.40万元,较上年增长130 %,主要原因是:为服务赣商回归工程,我会多次赴外地商会调研考察,大幅增加了差旅费用。其中:办公费3.66万元,印刷费0.56万元,邮电费 0.96万元,取暖费0.22万元,差旅费20.78万元,因公出国出境费4.20万元,培训费1.15万元,会议费 8.73万元,公务接待费 2.17万元,工会经费2.83元,福利费 1.91万元,公务用车运行维护费5.97万元,其他商品的服务支出 23.77万元,其他资本性支出5.49万元。
       五、“三公”经费支出决算情况说明
       本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为26.03万元,决算数为12.34 万元,完成预算的 47%,决算数较上年增长17 %,其中:
     (一)因公出国(境)支出年初预算数为5 万元,决算数为 4.20万元,完成预算的84 %,决算数较上年增长100%。主要原因是2015年度我会领导参加了省工商联组织赴瑞典、芬兰、丹麦等国的商务考察。
     (二)公务接待费支出年初预算数为13.81万元,决算数为2.17万元,完成预算的16%,决算数较上年下降19 %。主要原因是:落实八项规定,控制接待数量。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出5.97万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 7.22 万元,决算数为5.97    万元,完成预算的 83%,决算数较上年下降24 %。主要原因是:落实八项规定,减少公务用车使用频率。
       六、政府采购支出情况说明
本部门2015年度政府采购支出总额3.63万元,其中:政府采购货物支出3.63 万元。占政府采购支出总额的100%。
      七、国有资产占用情况说明
       截至2015年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,均为一般公务用车。

      八、预算绩效管理工作开展情况说明。
             本单位2015年预算绩效管理开展此项工作。
             
                         第三部分  市工商联2015年部门决算表
                                        (详见附件)

 

附件:赣州市工商联2015年部门决算
             政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
 

 

 


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