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 赣州市工商联2018年部门预算

赣州市工商联2018年部门预算

来源:本站原创  作者:佚名 更新时间:2018-2-12

赣州市工商联2018年部门预算

目录

 第一部分赣州市工商联概况
       一、部门主要职责
       二、部门基本情况

 第二部分赣州市工商联2018年部门预算情况说明
        一、2018年部门预算收支情况说明
        二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分赣州市工商联2018年部门预算表
        一、收支预算总表
        二、部门收入总表
        三、部门支出总表
        四、财政拨款收支总表
        五、一般公共预算支出表
        六、一般公共预算基本支出表
        七、一般公共预算“三公”经费支出表
        八、政府性基金预算支出表
 第四部分名词解释

                                      第一部分赣州市工商联概况

      一、部门主要职责
    (一)参政议政,做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;
    (二)宣传党和国家的方针政策,加强会员思想政治工作,对他们进行“团结、帮助、引导、教育”,并在非公有制经济人士中培养一支拥护中国共产党领导的积极分子队伍;
    (三)对会员开展“爱国、敬业、守法”教育,开展工商专业培训,帮助他们改进经营管理,提高素质;
    (四)代表和维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。
    (五)积极为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、融资、咨询、专业职务评定等服务,引导会员企业加强企业文化建设,树立非公有制企业新形象;
    (六)引导会员积极投身光彩事业,弘扬中华传统美德,先富帮后富,热心社会公益事业;
    (七)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内国际市场;
    (八)增进与台港澳和国外社团等工商经济界人士的联系,为当地经济建设引进资金、人才、技术;
    (九)办好会办企业、事业;
    (十)完承办市委、市政府交办的其他工作。
      二、部门基本情况
     赣州市工商联机关共有编制9名,其中行政编制8名、后勤服务编制1名,内设秘书科、联络科2个职能科室。目前,赣州市工商联机关实有人员11人,即主席1人、党组书记(兼副主席)1人、专职副主席2人、调研员1人、秘书长1人、科长1人、主任科员2人、后勤服务人员2人。
                       第二部分赣州市工商联2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明
    (一)收入预算情况
      2018年工商联单位收入预算总额为215.29万元,较上年预算安排增长6.46%。其中:财政拨款收入195.29万元,上年结转(结余)20万元。
    (二)支出预算情况
      2018年工商联单位支出预算总额为215.29万元,较上年预算安排增长6.46%。其中:部门支出215.29万元,结转下年0.00万元。
      按支出项目类别划分:基本支出215.29万元,包括工资福利支出126.39万元、商品和服务支出88.83万元、对个人和家庭补助支出0.07万元,结转下年0.00万元。
       按支出功能科目划分:一般公共服务支出176.99万元,社会保障和就业支17.34万元,医疗卫生和计划生育支出10.55万元,住房保障支出10.41万元,其他支出0.00万元,结转下年0.00万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出126.39万元,商品和服务支出88.83万元,对个人和家庭补助0.07万元,结转下年0.00万元。
     (三)财政拨款支出情况
      2018年工商联单位财政拨款支出预算195.29万元,具体支出情况是:一般公共服务156.99万元,社会保障和就业支17.34万元,医疗卫生和计划生育支出10.55万元,住房保障支出10.41万元,较上年预算安排增加8.28%。
     (四)政府性基金情况
      本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
     (五)机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,机关运行经费68.83万元,其中办公费2万元、印刷费0.5万元、邮电费0.77万元、差旅费3万元、会议费6万元、福利费1.54万元、日常维修费1万元、其他交通费用0.55万元,公务交通补贴10.98万元、培训费1.24万元、工会经费0.99万元、取暖费0.26万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出4万元、业务费33万元,较上年预算安排增加5.09%。
     (六)政府采购情况
      2018年部门所属各单位政府采购总额10.02万元,其中:政府采购货物预算10.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
     (七)国有资产占有使用情况
       截至2017年12月31日,部门共有车辆  0  辆,其中,一般公务用车   0  辆,执法执勤用车 0  辆。
       2018年部门预算安排购置车辆  0  辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备  0  (单位:如台、个、辆等)。
        二、2018年“三公”经费预算情况说明
       2018年工商联“三公”经费预算安排  23.90  万元,比上年增加(减少)  -1.10  万元,增长(下降) -4.6  %。其中:
       因公出国(境)费  11  万元,比上年增加(减少)  -1  万元,增长(下降)  -9.09 %。主要原因是:根据工商联的职能要求,市工商联拟安排工作人员2018年出国考察,因考察国别不同,故费用有所减少。
       公务接待费  12.90  万元,比上年增加(减少) -0.1   万元,增长(下降)  -0.77 %。主要原因是:工商联落实八项规定,减少公务接待次数,故费用有所减少。
       公务用车运行维护费  0.00  万元,比上年增加(减少)万元,增长(下降) 0.00  %。主要原因是公车改革无车辆。
       公务用车购置费  0.00  万元,比上年增加(减少)万元,增长(下降)  0.00 %。主要原因是公车改革无车辆。

第三部分赣州市工商联2018年部门预算表
八张表(详见附表)

                                        第四部分名词解释

        一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
       三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。
       四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、邮电费、取暖费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

        附件:2018年赣州市部门预算公开表(省表)工商联终稿

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